Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7749
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO - Certificação Digital A1 PARA PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSE ZASSO, E PARA PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2022.
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
SERVIÇO - Certificação Digital A1 PARA PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSE ZASSO, E PARA PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2022.
440,00
26/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/31216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
220,00
06/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/31381; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
220,00
06/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
13/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
