| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7749 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - Certificação Digital A1 PARA PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSE ZASSO, E PARA PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2022. | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO - Certificação Digital A1 PARA PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSE ZASSO, E PARA PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3053/2022. | 440,00 | ||
| 26/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 220,00 | ||
| 06/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31381; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 220,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
