Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 242.10 |
AQUISICAO DE 242,100 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,42 |
1.312,17 |
| 332.31 |
AQUISICAO DE 332,310 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
1.890,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
AQUISICAO DE 242,100 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 332,310 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
3.203,00 |
|
|
| 31/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/57883; 1/57860; 1/57867; 1/57821; 1/57803; 1/57797; 1/57790; 1/57997; 1/57984; 1/57952; 1/57912; 1/58012; 1/58031; 1/58047; 1/58057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.203,00 |
|
| 22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.203,00 |
| TOTAL |
3.203,00 |
3.203,00 |
3.203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
