| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO DE 2022. | 0,00 | 555,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO DE 2022. | 555,59 | ||
| 23/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 555,59 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Empenho 7775/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,59 | ||
| TOTAL | 555,59 | 555,59 | 555,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
