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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	781	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
476.16	AQUISICAO DE 476,160 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021.	5,42	2.580,78
2266.04	AQUISICAO DE 2.266,040 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021.	5,69	12.893,76
439.00	AQUISICAO DE 439 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021.	5,32	2.335,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	AQUISICAO DE 476,160 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 2.266,040 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 439 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021.	17.810,01
31/01/2022	Conforme DANFE Nº 1/57875; 1/57818; 1/57809; 1/58060; 1/58049; 1/58010; 1/58017; 1/57998; 1/57995; 1/57988; 1/57957; 1/57955; 1/57920; 1/57901; 1/57887; 1/57497; 1/57586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.810,01
17/02/2022	Pagamento via Retorno Bancário			17.810,01
TOTAL		17.810,01	17.810,01	17.810,01
SALDO A PAGAR				0,00