| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2022. | 0,00 | 764,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2022. | 764,01 | ||
| 23/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 | 764,01 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Empenho 7816/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 764,01 | ||
| TOTAL | 764,01 | 764,01 | 764,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
