Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE COLETA GRUPO B QUIMICO REFERENTE PERIODO 01 A 31/12/2021, COTA EXECEDENTE. |
0,00 |
149,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
PAGAMENTO DE COLETA GRUPO B QUIMICO REFERENTE PERIODO 01 A 31/12/2021, COTA EXECEDENTE. |
149,62 |
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| 31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109021; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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149,62 |
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| 10/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2022
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
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149,62 |
| TOTAL |
149,62 |
149,62 |
149,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
