3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA -
6,40
6,40
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR DE -
58,00
58,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
52,00
52,00
1.00
NIVELE FLUIDO P/ RADIADOR -
30,00
30,00
1.00
LIMPA FREIOS SPRAY 300ML -
87,86
87,86
1.00
CONJ P LUBRIF RV -
55,00
55,00
1.00
ENGINE FLUSH PRO -
55,00
55,00
1.00
OIL TREATMENT -
63,00
63,00
1.00
FILTRO HABITACULO -
41,30
41,30
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO -
48,85
48,85
5.00
OLEO SEMI SIN 10W40 TAM 200L, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº254/2022.
34,85
174,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - FILTRO DE OLEO MOTOR DE - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - NIVELE FLUIDO P/ RADIADOR - LIMPA FREIOS SPRAY 300ML - CONJ P LUBRIF RV - ENGINE FLUSH PRO - OIL TREATMENT - FILTRO HABITACULO - FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO - OLEO SEMI SIN 10W40 TAM 200L, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº254/2022.
671,66
10/02/2022
Conforme DANFE Nº 3/35731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
671,66
22/02/2022
Pagamento de Empenho 783/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
671,66
TOTAL
671,66
671,66
671,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
