| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - | 6,40 | 6,40 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO MOTOR DE - | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR - | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | NIVELE FLUIDO P/ RADIADOR - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS SPRAY 300ML - | 87,86 | 87,86 |
| 1.00 | CONJ P LUBRIF RV - | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | ENGINE FLUSH PRO - | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | OIL TREATMENT - | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | FILTRO HABITACULO - | 41,30 | 41,30 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO - | 48,85 | 48,85 |
| 5.00 | OLEO SEMI SIN 10W40 TAM 200L, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº254/2022. | 34,85 | 174,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA - FILTRO DE OLEO MOTOR DE - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - NIVELE FLUIDO P/ RADIADOR - LIMPA FREIOS SPRAY 300ML - CONJ P LUBRIF RV - ENGINE FLUSH PRO - OIL TREATMENT - FILTRO HABITACULO - FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO - OLEO SEMI SIN 10W40 TAM 200L, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº254/2022. | 671,66 | ||
| 10/02/2022 | Conforme DANFE Nº 3/35731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 671,66 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento de Empenho 783/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 671,66 | ||
| TOTAL | 671,66 | 671,66 | 671,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
