| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000KM - | 171.790,00 | 17.179,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS - | 149.000,00 | 14.900,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS - | 44.000,00 | 4.400,00 |
| 1.00 | ADITIVO ARREFECIMENTO - | 9.000,00 | 900,00 |
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - | 26.000,00 | 2.600,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DOS FREIOS, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº255/2022. | 54.000,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000KM - SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DOS PNEUS - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS - ADITIVO ARREFECIMENTO - LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - LIMPEZA DOS FREIOS, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº255/2022. | 45.379,00 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/197; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 45.379,00 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento de Empenho 784/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45.379,00 | ||
| TOTAL | 453,79 | 453,79 | 453,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
