Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7983 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2022. |
0,00 |
466,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
EMEPNHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2022. |
466,91 |
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| 23/09/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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466,91 |
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| 27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7983/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,91 |
| TOTAL |
466,91 |
466,91 |
466,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
