Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº74/2022. |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº74/2022. |
680,00 |
|
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| 17/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5563; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 02/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
340,00 |
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| 10/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA - 68195 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
