Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M². -	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL-CRAS, COM ÁREA TOTAL DE 309, 06 M². -	100,00	100,00
3.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº265/2022.	55,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M². - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL-CRAS, COM ÁREA TOTAL DE 309, 06 M². - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº265/2022.	345,00
18/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/10458; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		345,00
03/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			334,65
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 800/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125			334,65
03/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 800/2022			10,35
03/03/2022	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-334,65
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/03/2022	10,35	168/2022	Lançada
TOTAL		10,35