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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.35 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DA ESCAVADEIRA LIUGONG FROTA Nº118, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº266/2022. 53,91 72,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DA ESCAVADEIRA LIUGONG FROTA Nº118, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº266/2022. 72,78
11/02/2022 Conforme DANFE Nº 890/038774119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 72,78
22/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 72,78
TOTAL 72,78 72,78 72,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.