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Exercício: 2022
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	808	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	76 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26400.00	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA -	80,00	211.200,00
9600.00	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº274/2022.	310,00	297.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA - SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PE Nº76/2021, CONTRATO Nº04/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº274/2022.	508.800,00
09/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/4115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		44.435,00
12/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			44.435,00
20/05/2022	Conforme Fatura Nº 4217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		29.727,00
26/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			29.727,00
07/06/2022	Conforme Fatura Nº 4253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24.480,00
09/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			24.480,00
13/07/2022	Conforme Fatura Nº 4390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		36.481,00
21/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			36.481,00
08/08/2022	Conforme Fatura Nº 4628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21.780,00
25/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			21.780,00
09/09/2022	Conforme Fatura Nº 4780; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42.503,00
06/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			42.503,00
19/10/2022	Conforme Fatura Nº 4946; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		19.295,00
19/10/2022	Conforme Fatura Nº 4947; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.670,00
27/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			30.965,00
04/11/2022	Conforme Fatura Nº 5085; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34.019,00
17/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			34.019,00
06/12/2022	Conforme Fatura Nº 5186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		19.987,00
13/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			19.987,00
19/12/2022	Conforme Fatura Nº 5286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21.682,00
22/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			21.682,00
28/12/2022	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº53/2022-SMAS, ANEXO	-202.741,00
TOTAL		3.060,59	3.060,59	3.060,59
SALDO A PAGAR				0,00