Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8148 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18 E 19/09/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18 E 19/09/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
160,00 |
|
|
| 23/09/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
160,00 |
|
| 29/09/2022 |
Pagamento de Empenho 8148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
