| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - complementação de LTCAT dos cargos de: Dentista, Psicopedagogo e Monitor de Escola, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3058/2022. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | SERVIÇO - complementação de LTCAT dos cargos de: Dentista, Psicopedagogo e Monitor de Escola, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3058/2022. | 520,00 | ||
| 06/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 520,00 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
