Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TESOURA IRIS RETA 11,5CM |
14,00 |
280,00 |
| 12.00 |
BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm |
17,47 |
209,62 |
| 50.00 |
BROCA AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 14 - 28mm, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3059/2022. |
6,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
TESOURA IRIS RETA 11,5CM BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm BROCA AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 14 - 28mm, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3059/2022. |
789,62 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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789,62 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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789,62 |
| TOTAL |
789,62 |
789,62 |
789,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
