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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8152 Data de lançamento: 23/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG 185,00 185,00
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG 70,00 70,00
1.00 ESGUICHO REGULÁVEL 80,00 80,00
1.00 MANGUEIRA PARA HIDRANTE, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3060/2022. 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2022 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG ESGUICHO REGULÁVEL MANGUEIRA PARA HIDRANTE, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3060/2022. 845,00
11/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043064804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 845,00
TOTAL 845,00 845,00 845,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.