Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8162 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2022, FONES (55)3796-1163, 3796-1099, 3796-1123 |
0,00 |
779,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2022, FONES (55)3796-1163, 3796-1099, 3796-1123 |
779,71 |
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| 23/09/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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779,71 |
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| 13/10/2022 |
Pagamento de Empenho 8162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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779,71 |
| TOTAL |
779,71 |
779,71 |
779,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
