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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	817	Data de lançamento:	02/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/02/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 006/2022.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2022	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10/02/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 006/2022.	250,00
02/02/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		250,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2022 WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA - 24341			250,00
29/03/2022	ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE MEM. Nº 5/2022 - S. SAÚDE			-250,00
29/03/2022	ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE MEM. Nº 5/2022 - S. SAÚDE		-250,00
29/03/2022	ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE MEM. Nº 5/2022 - S. SAÚDE	-250,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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