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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8180	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - ARCA - UN 1	60.403,00	83,30
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - TIMKEN - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3068/2022.	60.403,00	233,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - ARCA - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - TIMKEN - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3068/2022.	316,54
28/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/893; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		316,54
13/10/2022	Pagamento de Empenho 8180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			316,54
TOTAL		316,54	316,54	316,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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