| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 8189 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V Fabricação: 2019 Modelo: 2020, Chassi: 93Y9SR3H5LJ998585, Renavan: 221372 PLACA: IZK3B85 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 hor | 1.270,49 | 1.270,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V Fabricação: 2019 Modelo: 2020, Chassi: 93Y9SR3H5LJ998585, Renavan: 221372 PLACA: IZK3B85 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem Franquia: R$ 3.000,00, CFE. PP Nº40/2019, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3077/2022. | 1.270,49 | ||
| 03/10/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.270,49 | ||
| 03/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8189/2022, 73073 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 30,49 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 8189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.270,49 | 1.270,49 | 1.270,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/09/2022 | 30,49 | Lançada | |
| TOTAL | 30,49 |
