| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8191 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AR 11 COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES EXTERNOS NNO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3079/2022. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | AR 11 COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES EXTERNOS NNO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3079/2022. | 60,00 | ||
| 18/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043272119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 60,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
