| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
| Número do empenho: | 8196 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE ACOLHIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3085/2022. | 46,30 | 46,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE ACOLHIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3085/2022. | 46,30 | ||
| 27/09/2022 | Conforme Recibo Nº 018771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 46,30 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 8196/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,30 | ||
| TOTAL | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
