Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ELÁSTICO 05 CM DE LARGURA PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS NA JUNTADA DE PROCESSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2022. |
2,50 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
ELÁSTICO 05 CM DE LARGURA PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS NA JUNTADA DE PROCESSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2022. |
62,50 |
|
|
| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
62,50 |
|
| 22/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
62,50 |
| TOTAL |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
