| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ELÁSTICO 05 CM DE LARGURA PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS NA JUNTADA DE PROCESSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2022. | 2,50 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | ELÁSTICO 05 CM DE LARGURA PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS NA JUNTADA DE PROCESSOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº284/2022. | 62,50 | ||
| 07/02/2022 | Conforme DANFE Nº 0/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 62,50 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
