Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm | 59,90 | 179,70 |
50.00 | ESPÉCULO DESC. M | 1,00 | 50,00 |
400.00 | PVPI DEGERMANTE 100 ML | 29,64 | 11.854,72 |
500.00 | SERINGA INSULINA C/ AGULHA 1ml | 0,32 | 160,00 |
936.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml | 1,53 | 1.431,99 |
150.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML | 5,47 | 820,50 |
1.00 | BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm | 17,47 | 17,47 |
6.00 | MOLDEIRA INOX CJTO ADULTO | 262,44 | 1.574,64 |
25.00 | SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO | 8,72 | 218,00 |
5.00 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ALGODÃO 45x50cm | 78,65 | 393,25 |
135.00 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS | 14,80 | 1.998,00 |
7.00 | GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3094/2022. | 8,15 | 57,05 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/09/2022 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm ESPÉCULO DESC. M PVPI DEGERMANTE 100 ML SERINGA INSULINA C/ AGULHA 1ml SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm MOLDEIRA INOX CJTO ADULTO SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ALGODÃO 45x50cm TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3094/2022. | 18.755,32 | ||
13/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/28816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 18.698,27 | ||
13/10/2022 | CFE. SOLICITADO PELO MEMORANDO ANEXO, DO SETOR AMBULATORIO CENTRAL. | -57,05 | ||
27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.698,27 | ||
TOTAL | 18.698,27 | 18.698,27 | 18.698,27 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |