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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8206 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm 59,90 179,70
50.00 ESPÉCULO DESC. M 1,00 50,00
400.00 PVPI DEGERMANTE 100 ML 29,64 11.854,72
500.00 SERINGA INSULINA C/ AGULHA 1ml 0,32 160,00
936.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml 1,53 1.431,99
150.00 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML 5,47 820,50
1.00 BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm 17,47 17,47
6.00 MOLDEIRA INOX CJTO ADULTO 262,44 1.574,64
25.00 SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO 8,72 218,00
5.00 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ALGODÃO 45x50cm 78,65 393,25
135.00 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS 14,80 1.998,00
7.00 GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3094/2022. 8,15 57,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm ESPÉCULO DESC. M PVPI DEGERMANTE 100 ML SERINGA INSULINA C/ AGULHA 1ml SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm MOLDEIRA INOX CJTO ADULTO SONDA EXPLORADORA EXAME CLÍNICO COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ALGODÃO 45x50cm TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3094/2022. 18.755,32
13/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/28816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 18.698,27
13/10/2022 CFE. SOLICITADO PELO MEMORANDO ANEXO, DO SETOR AMBULATORIO CENTRAL. -57,05
27/10/2022 Pagamento de Empenho 8206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.698,27
TOTAL 18.698,27 18.698,27 18.698,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.