Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OLEO MOTOR 5W30
55,27
552,70
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
80,00
80,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
187,73
187,73
1.00
FILTRO POLEN CAIXA DE VENTILAÇÃO - AB3919N619AA
95,14
95,14
1.00
FILTRO DE AR, PARA REVISAO DE 10MIL/KM, DO VEICULO CAMINONETE FORD RANGER, PLACAS JBA-9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA nº3120/2022.
194,01
194,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN CAIXA DE VENTILAÇÃO - AB3919N619AA FILTRO DE AR, PARA REVISAO DE 10MIL/KM, DO VEICULO CAMINONETE FORD RANGER, PLACAS JBA-9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA nº3120/2022.
1.109,58
30/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/19908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.109,58
20/10/2022
Pagamento via Retorno Bancário
1.109,58
TOTAL
1.109,58
1.109,58
1.109,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
