| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8235 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REVISÃO DE VEICULO PARA REVISAO DE 10MIL/KM, DO VEICULO CAMINONETE FORD RANGER, PLACAS JBA-9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA nº3121/2022. | 292,71 | 585,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | REVISÃO DE VEICULO PARA REVISAO DE 10MIL/KM, DO VEICULO CAMINONETE FORD RANGER, PLACAS JBA-9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA nº3121/2022. | 585,42 | ||
| 30/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 585,42 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 585,42 | ||
| TOTAL | 585,42 | 585,42 | 585,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
