| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 8245 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO, PARA CONFECCIONAR MIMOS PARA DOAÇÃO COMO INCENTIVO NO PREVENTIVO DE CA DE COLO DE UTERO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3131/2022. | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO, PARA CONFECCIONAR MIMOS PARA DOAÇÃO COMO INCENTIVO NO PREVENTIVO DE CA DE COLO DE UTERO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3131/2022. | 36,00 | ||
| 30/09/2022 | Conforme DANFE Nº 0/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 36,00 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 8245/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
