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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8247 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 JOELHO PVC 20MM LISO 90º, SOLDÁVEL, ATENDENDO A NBR 0,38 19,00
200.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 25MM 20,13 4.026,00
2.00 ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA SOLDÁVEL EM PVC 85MM X3, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3133/2022. 260,28 520,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 JOELHO PVC 20MM LISO 90º, SOLDÁVEL, ATENDENDO A NBR TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 25MM ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA SOLDÁVEL EM PVC 85MM X3, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3133/2022. 4.565,56
18/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/10628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.026,00
31/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/10604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 539,56
03/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 4.026,00
17/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 539,56
TOTAL 4.565,56 4.565,56 4.565,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.