| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILME RAIO X ODONTOLÓGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3139/2022. | 87,23 | 87,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | FILME RAIO X ODONTOLÓGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3139/2022. | 87,23 | ||
| 01/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/25190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 87,23 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 8252/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,23 | ||
| TOTAL | 87,23 | 87,23 | 87,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
