Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8254 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE PADRÃO - CRELUZ, TRIFÁSICO, COMPLETO, INSTALADO PARA TORRE DE TELEFONE DE SERTAOZINHO, CFE. COLETA Nº164/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2022. |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
POSTE PADRÃO - CRELUZ, TRIFÁSICO, COMPLETO, INSTALADO PARA TORRE DE TELEFONE DE SERTAOZINHO, CFE. COLETA Nº164/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3141/2022. |
2.300,00 |
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| 03/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.300,00 |
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| 20/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
