| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFLETOR LED - 200 WATTS, PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3143/2022. | 270,36 | 811,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | REFLETOR LED - 200 WATTS, PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3143/2022. | 811,08 | ||
| 03/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 811,08 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 811,08 | ||
| TOTAL | 811,08 | 811,08 | 811,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
