| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CHUVEIRO/DUCHA ELETRICA, POTENCIA MÍNIMA 5500 W, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2022. | 51,21 | 307,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | CHUVEIRO/DUCHA ELETRICA, POTENCIA MÍNIMA 5500 W, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2022. | 307,26 | ||
| 30/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/219883; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 307,26 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 307,26 | ||
| TOTAL | 307,26 | 307,26 | 307,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
