ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2022.
5,40
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2022.
23.772,40
30/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
23.772,40
13/10/2022
Pagamento via Retorno Bancário
23.772,40
TOTAL
23.772,40
23.772,40
23.772,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
