ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3181/2022.
5,12
819,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3181/2022.
2.328,40
30/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.328,40
13/10/2022
Pagamento via Retorno Bancário
2.328,40
TOTAL
2.328,40
2.328,40
2.328,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
