| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARGOS LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 67 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | "COLAR TOMADA 25 X 3/4""", PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº173/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº290/2022. | 21,95 | 1.317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | "COLAR TOMADA 25 X 3/4""", PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº173/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº290/2022. | 1.317,00 | ||
| 22/12/2022 | ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 17/2022-DIVISÃO DE SANEAMENTO. | -1.317,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
