| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA IVANI DIAS |
| Número do empenho: | 8350 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA SEPULTAMENTO DE ARI DIAS, OCORRIDO EM 09/09/2022, CFE. OBITO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº3206/2022 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA SEPULTAMENTO DE ARI DIAS, OCORRIDO EM 09/09/2022, CFE. OBITO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº3206/2022 | 1.300,00 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043058138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 1.300,00 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8350/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
