Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8351 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO ANEXA., CFE. PE Nº05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3207/2022. |
688,90 |
6.200,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO ANEXA., CFE. PE Nº05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3207/2022. |
6.200,10 |
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5000; 1/5014; 1/5004; 1/5008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.755,60 |
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| 11/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5036; 1/5040; 1/5037; 1/5044; 1/5028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.444,50 |
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| 20/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.755,60 |
| 27/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.444,50 |
| TOTAL |
6.200,10 |
6.200,10 |
6.200,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
