| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUNTER IANSSEN |
| Número do empenho: | 8354 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 04 A 06/10/2022, PARA ENCONTRO DA FAMURS: AVALIAÇÃOES EXTERNAS - UM OLHAR PARA O FUNDEB E PARA O ICMS ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, | 0,00 | 1.391,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 04 A 06/10/2022, PARA ENCONTRO DA FAMURS: AVALIAÇÃOES EXTERNAS - UM OLHAR PARA O FUNDEB E PARA O ICMS ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, | 1.391,90 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.391,90 | ||
| 05/10/2022 | Pagamento de Empenho 8354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,90 | ||
| TOTAL | 1.391,90 | 1.391,90 | 1.391,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
