| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 8370 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BATERIA INTERNA | 8,00 | 48,00 |
| 4.00 | FONTE | 145,00 | 580,00 |
| 1.00 | CONJUNTO BIOMÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS PONTO, DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3223/2022. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | BATERIA INTERNA FONTE CONJUNTO BIOMÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS PONTO, DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3223/2022. | 868,00 | ||
| 28/10/2022 | Conforme DANFE Nº 0/21013; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 868,00 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
