Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 09/2022.
208,38
208,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 09/2022.
208,38
30/09/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
208,38
03/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº U/425015; U/133503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
183,26
03/10/2022
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-208,38
03/10/2022
EMPENHO A MAIOR
-25,12
20/10/2022
Pagamento de Empenho 8378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
183,26
TOTAL
183,26
183,26
183,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
