| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 8378 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 09/2022. | 208,38 | 208,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 09/2022. | 208,38 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 208,38 | ||
| 03/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/425015; U/133503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 183,26 | ||
| 03/10/2022 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -208,38 | ||
| 03/10/2022 | EMPENHO A MAIOR | -25,12 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 8378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 183,26 | ||
| TOTAL | 183,26 | 183,26 | 183,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
