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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8395	Data de lançamento:	30/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
177.71	AQUISICAO DE 177,709 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	6,63	1.178,21
36.50	AQUISICAO DE 36,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	6,98	254,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2022	AQUISICAO DE 177,709 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. AQUISICAO DE 36,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	1.432,98
30/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/1890; 1/1889; 1/1872; 1/1888; 1/1902; 1/1897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.432,98
30/09/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8395/2022, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			3,41
13/10/2022	Pagamento de Empenho 8395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.429,57
TOTAL		1.432,98	1.432,98	1.432,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	30/09/2022	3,41		Lançada
TOTAL		3,41