| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 8408 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8146/2022, DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM SER COM VEICULO DE PASSEIO, POREM, HOUVE MAIS PACIENTES PRECISANDO SER REALIZADO O TRANSPORTE COM VAN. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8146/2022, DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM SER COM VEICULO DE PASSEIO, POREM, HOUVE MAIS PACIENTES PRECISANDO SER REALIZADO O TRANSPORTE COM VAN. | 200,00 | ||
| 30/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Empenho 8408/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
