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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - LAMPADA H8 12V PHILIPS - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 71,20, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2022. 35.127,55 142,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - LAMPADA H8 12V PHILIPS - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 71,20, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2022. 142,40
10/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 142,40
22/02/2022 Pagamento de Empenho 841/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142,40
TOTAL 142,40 142,40 142,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.