| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8414 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - AMORTECEDOR TRASEIRO - MONROE - 56210449R - UN 2 - VALOR UNIT R$ 558,00 | 25.638,00 | 1.116,00 |
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - KIT DO AMORTECEDOR - GENUINO - 8200814411 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 198,00 | 25.638,00 | 396,00 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - AXIOS - 545602788R - UN 4 - VALOR UNIT R$ 58,50, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUSTER PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3227/2022. | 25.638,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - AMORTECEDOR TRASEIRO - MONROE - 56210449R - UN 2 - VALOR UNIT R$ 558,00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - KIT DO AMORTECEDOR - GENUINO - 8200814411 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 198,00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - AXIOS - 545602788R - UN 4 - VALOR UNIT R$ 58,50, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUSTER PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3227/2022. | 1.746,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.350,00 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8414/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.350,00 | ||
| 21/12/2022 | ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 45/2022-SMS. | -396,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
