Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
842 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RESINA ADESIVA DE FIBRA EMBALAGEM DE 4 LITROS COM CATALIZADOR, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2022. |
179,90 |
899,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
RESINA ADESIVA DE FIBRA EMBALAGEM DE 4 LITROS COM CATALIZADOR, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2022. |
899,50 |
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| 15/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1379; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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899,50 |
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| 03/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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899,50 |
| TOTAL |
899,50 |
899,50 |
899,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
