| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 8427 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3240/2022 | 19,00 | 912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3240/2022 | 912,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2801; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 912,00 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
