Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8429 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2022 |
19,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2022 |
TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2022 |
380,00 |
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07/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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380,00 |
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24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.