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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8439 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VARAL DE CHÃO COM ABAS, ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO, NÃO ENFERRUJA, COMPOSTO POR SEIS VARETAS RESISTENTES NO CENTRO E DUAS ABAS COM TRÊS VARETAS CADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7,56 METROS DE ROUPAS OU 1, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3249/2022 104,00 416,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 VARAL DE CHÃO COM ABAS, ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO, NÃO ENFERRUJA, COMPOSTO POR SEIS VARETAS RESISTENTES NO CENTRO E DUAS ABAS COM TRÊS VARETAS CADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7,56 METROS DE ROUPAS OU 1, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº66/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3249/2022 416,00
07/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/2914; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 416,00
24/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 416,00
TOTAL 416,00 416,00 416,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.