Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8444 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR VERMELHA, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3254/2022 |
1,78 |
58,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR VERMELHA, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3254/2022 |
58,74 |
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| 31/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/3905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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58,74 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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58,74 |
| TOTAL |
58,74 |
58,74 |
58,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
