| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 8444 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR VERMELHA, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3254/2022 | 1,78 | 58,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR VERMELHA, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3254/2022 | 58,74 | ||
| 31/10/2022 | Conforme DANFE Nº 2/3905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 58,74 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 58,74 | ||
| TOTAL | 58,74 | 58,74 | 58,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
